1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-450-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Colgadores de Cartera Proyecto Escuela Mujeres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joaquín Eduardo Razón Social Asesorias Computacionales Otherview Limitada R.U.T. 76.247.995-8 Sucursal Joaquín Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111910 Colgadores 60 Unidad Colgador de cartera Spiral con grabado de un logo pantógrafo. Colgador de cartera Spiral con grabado de un logo pantógrafo. $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928