1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-460-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Traslado de Personal Programa Puente DESDE 450-177-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-177-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Silva Oporto Razón Social JUAN FERNANDO SILVA OPORTO R.U.T. 10.974.830-7 Sucursal Juan Fernando Silva Oporto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Día Camioneta o Jeep 4x2 o 4x4, min. año 2000, max. 4 personas, con chofer, combustible, durante 10 días del mes de diciembre de lunes a sabado segun necesidad del equipo PUENTE, horario de 09:00 a 18:00, máx. diario de 90kms, zonas urbanas y rurales(ver.p9) por los 10 dias de trabajo mas chofer y combustible un valor diario de 40000 pesos $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto