1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-488-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Publicidad Fiesta del Cordero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 23959 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Sociedad Digipress SpA R.U.T. 76.199.797-1 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad Lienzos de 2 x 0,8mts, tela pvc 13 onzas con 2 bolsillos de 80 cms. Lienzos de 2 x 0,8mts, tela pvc 13 onzas con 2 bolsillos de 80 cms. $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad Lienzo tela pvc de 123 onzas a 720 dpi de 4 x 1 mt. con 20 ojetillos Lienzo tela pvc de 123 onzas a 720 dpi de 4 x 1 mt. con 20 ojetillos $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Pendon roller en papel sintetico de 2 x 1 mt. a 1440 dpi Pendon roller en papel sintetico de 2 x 1 mt. a 1440 dpi $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 126.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.959
TOTAL OC	$ 150.059