1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-488-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS POR PODA SECTOR AV. PADRE HURTADO DESDE 450-77-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-77-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Verde SpA Razón Social SUR VERDE SPA R.U.T. 77.435.402-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sur Verde SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS POR PODA SECTOR AV. PADRE HURTADO SEGUN TERMINOS TECNICOS ADJUNTOS. (VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) RETIRO DE RAMAS $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000