1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-490-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONSTRUCCIÓN FERIA TURÍSTICA BUENAVENTURA DE RÍO NEGRO DESDE 450-152-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-152-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 7621601,29 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora san ignacio limitada Razón Social CONSTRUCTORA SAN IGNACIO LIMITADA R.U.T. 76.095.677-5 Sucursal constructora san ignacio limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121505 Canchas cubiertas o al aire libre 1 Unidad CONSTRUCCIÓN FERIA TURÍSTICA BUENAVENTURA DE RÍO NEGRO Según Bases Adjuntas OFERTA SEGUN BASES Y PROYECTO DE LA LICITACION $ 40.113.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.113.691 $ 40.113.691

Total Neto	$ 40.113.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.621.601
TOTAL OC	$ 47.735.292