1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-50-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Amplificacion e Iluminacion Actividades Aniversario Rio Negro DESDE 450-42-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-42-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 49495,76 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moreira Eventos y Sonido Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO ESPINOZA MOREIRA R.U.T. 13.515.522-5 Sucursal Moreira Eventos y Sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Amplificación, sonorización Desfile Aniversario viernes 11 de Marzo 2011 de 10:00 a 12:00 Aprox. y Amplificacion , sonorizacion e iluminacion "Noche Latinoamericana" dia Sabado 12 de Marzo 2011,de 17:00 a 01:00Hrs del dia siguiente aproximadamente Nuestra empresa oferto este monto, aplicando una pequeña rebaja en el monto total de $10.000.- por servicios de amplificación, iluminación y sonorización. Cumpliendo con la totalidad de los productos solicitados. $ 260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.504 $ 260.504

Total Neto	$ 260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.496
TOTAL OC	$ 310.000