1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-535-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra convenio nº5 de 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 450-11116-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 32062,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER UNIVERSAL Razón Social ISAIAS MUÑOZ BARRIA R.U.T. 6.403.665-3 Sucursal TALLER UNIVERSAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 22,5 Hora Mantención y Reparación VEHICULOS MUNICIPALES REPARACION CAMION DP 9416 16.5 HRS REPARACION CAMION LL 3359 4 HRS REPARACION CAMIONETA US 3932 2 HRS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.750 $ 168.750

Total Neto	$ 168.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.062
TOTAL OC	$ 200.812