1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-628-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PENDONES Y LAPICES CORPORATIVOS UNIDAD DE VIVIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.015 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 15966,37944 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Visión Razón Social NÉSTOR HUGO FUENTES BELLO R.U.T. 14.294.115-5 Sucursal Imprenta Visión Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON DE ESCRITORIO DE 20 X 40 CMS PENDON DE ESCRITORIO DE 20 X 40 CMS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 44121701 Lápiz pasta 65 Unidad no definida LAPICES DE PASTA CORPORATIVOS LAPICES DE PASTA CORPORATIVOS $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.610 $ 25.630 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS CON IMPRESION A TODO COLOR PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS CON IMPRESION A TODO COLOR $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000