1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-664-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Extintores y mantención de extintores Municipalidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1163 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 26013 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VYP LTDA. Razón Social COMERCIAL VYP LTDA. R.U.T. 76.406.548-4 Sucursal COMERCIAL VYP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 2   (1377765 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA PQS 6 K UNIDAD 1404267 (1377765) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA PQS 6 K UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240 46191601 2239-9-LP13 Extintores 4   (1351727 )EXTINTOR OSSA PQS 90% 6 K 1378027 (1351727) EXTINTOR OSSA PQS 90% 6 K; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.876 $ 112.876

Total Neto	$ 144.116
Descuento	$ 7.206
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.013
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.923