1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-67-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROYECTO SINERGIA DE MUJER; PON TU CUERPO Y MENTE EN EQUILIBRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 31373,9001 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beatrise Ximena Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA R.U.T. 9.753.610-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Beatrise Ximena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 40 Unidad PLUMON MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA ARTEL PLUMON MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA ARTEL $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.857 60123001 Figuras de goma Eva 20 Unidad GOMA EVA CON GLITTER PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER PLIEGO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328 14111525 Papel multiuso 20 Unidad CARTON PIEDRA PLIEGO 20 UNIDADES CARTON PIEDRA PLIEGO 20 UNIDADES $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.261 14111525 Papel multiuso 4 Unidad CARPETA OFICIO PLASTIFICADA CARPETA OFICIO PLASTIFICADA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 14111525 Papel multiuso 100 Unidad PLAIEGO PAPEL KRAFT DE 80 X 180 CMS X 100 UNIDADES PLAIEGO PAPEL KRAFT DE 80 X 180 CMS X 100 UNIDADES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 14111525 Papel multiuso 100 Unidad LAPIZ GRAFITO N2 FABER CASTELL X 12 UNIDADES LAPIZ GRAFITO N2 FABER CASTELL X 12 UNIDADES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412 14111525 Papel multiuso 110 Unidad OPALINA HOJA CARTA OPALINA HOJA CARTA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.353

Total Neto	$ 165.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.374
TOTAL OC	$ 196.500