1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-68-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROYECTO SINERGIA DE MUJER, PON TU MENTE Y CUERPO EN EQUILIBRIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 31658,14485 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO E. PINO OJEDA Razón Social HUGO ELEUTERIO PINO OJEDA R.U.T. 6.725.122-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO E. PINO OJEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad TE NEGRO ROYAL LIPTON CAJA DE 100 UNIDADES TE NEGRO ROYAL LIPTON CAJA DE 100 UNIDADES $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad TE CAJA DE 20 UNIDADES DE HIERBAS SURTIDAS TE CAJA DE 20 UNIDADES DE HIERBAS SURTIDAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad NOVA TOALLA DE PAPEL ULTRA DOBLE HOJA NOVA TOALLA DE PAPEL ULTRA DOBLE HOJA $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad NESCAFE TRADICION GRANDE DE 400GRS NESCAFE TRADICION GRANDE DE 400GRS $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.764 $ 21.765 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad QUEQUE NUTRABIEN DE 250GRS VARIEDADES QUEQUE NUTRABIEN DE 250GRS VARIEDADES $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.303 93131608 Servicios de suministro de alimentos 7 Unidad PAN INTEGRAL FUSCH DE 650GRS PAN INTEGRAL FUSCH DE 650GRS $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.293 $ 20.294 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad GALLETA GRILL DE 14OGRS GALLETA GRILL DE 14OGRS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ENDULZANTE ALU SWEET DE 360ML ENDULZANTE ALU SWEET DE 360ML $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad CAJA BARRA CEREAL VARIEDADES COSTA X 20 UNIDADES CAJA BARRA CEREAL VARIEDADES COSTA X 20 UNIDADES $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 93131608 Servicios de suministro de alimentos 15 Unidad GALLETA COSTA DONUTS DE 100GRS CHOCOLATE GALLETA COSTA DONUTS DE 100GRS CHOCOLATE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad QUESO MANTECOSO RIO BUENO LAMINADO DE 500GRS QUESO MANTECOSO RIO BUENO LAMINADO DE 500GRS $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad JAMON DE PAVO SOPRAVAL DE 200GRS JAMON DE PAVO SOPRAVAL DE 200GRS $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad AZUCAR IANSA DE 1 KILO AZUCAR IANSA DE 1 KILO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092

Total Neto	$ 166.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.658
TOTAL OC	$ 198.280