1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-744-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Baños Portatiles Ruta Costumbrista Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 25802 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE S.A. - PUERTO MONTT Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE S.A. - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 2239-9-LP13 Banos químicos 4   (1291822) ARRIENDO BANO QUÍMICO - LAVAMANOS VALOR DIARIO (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO) 1317736 (1291822) ARRIENDO BANO QUÍMICO - LAVAMANOS VALOR DIARIO (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO); Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 4.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.802
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 161.602