1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4502-88-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Calzon de fredka Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra traumatologia farmacia HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Bodega de Farmacia Comuna Linares Impuesto 3017,637 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 Bodega de Farmacia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTOR Razón Social GASTON REINALDO TORRES SANHUEZA R.U.T. 10.020.233-6 Sucursal ARTOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Material de sujeción de yesos y férulas 1 Unidad 7001510 CALZON DE FREDKA 7001510 CALZON DE FREDKA $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882

Total Neto	$ 15.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.018
TOTAL OC	$ 18.900