1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-10-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparacion de salas de clases 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 108322 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 50   (1357107 )TERCIADO SM 12MM 1.22X2.44 M ESTRUCTURAL PINO UNIDAD 1383577 (1357107) TERCIADO SM 12MM 1.22X2.44 M ESTRUCTURAL PINO UNIDAD; Código: 65075-7; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $665 $ 11.090,00 $ 0,00 $ 33.250,00 $ 554.500 $ 587.750

Total Neto	$ 587.750
Descuento	$ 17.633
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.322
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 678.439