1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-13-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2015 Nombre de la Orden de Compra insumos para mantención de piscina del establecimi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A R.U.T. 99.507.450-8 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 2 brochas para pintar de 1/2 x3 2 brochas 1/2 x 3 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 42151805 Discos de acabado o pulido 20 Unidad no definida 20 tiras de lija 20 lijas para fierro 60k $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 23131507 Tela para lijar 20 Unidad no definida 20 tiras de lija de 80 20 lijas para fierro 80k $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 49241705 Limpiador automático de piscina 1 Unidad no definida 1 automático de 25 1 automatico de 25 (4001A6-b25) $ 5.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360

Total Neto	$ 23.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.260

Justificación de exención de impuesto