1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-153-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4503-19-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA TECHO EN SALIDA COMEDOR ALUMNOS Proveniente de Licitación 4503-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna -1 Impuesto 18586,37 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS RIOS VASQUEZ R.U.T. 8.637.897-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161702 Tuercas de cojinete 100 Unidad Tuercas de cojinete 100 golillas diamante $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 30151602 Planchas de escurrimiento 9 Plancha Planchas de escurrimiento 9 planchas transparentes amarillas acanaladas de 3. 66 mts $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.263 $ 61.263 30151602 Planchas de escurrimiento 9 Plancha Planchas de escurrimiento 9 planchas transparentes acanaladas amarillas de 2 mts $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.660 $ 33.660

Total Neto	$ 97.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.586
TOTAL OC	$ 116.409