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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4503-176-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
secretaria de esoecialidaddes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
60.923.535-7 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 899 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 899 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-11-2013 |
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Proveedor |
DANI |
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Razón Social |
DANIELA FERNANDA ALVAREZ YANEZ
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R.U.T. |
15.675.827-2 |
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Sucursal |
DANI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43232503
| Corrector ortográfico | 5 | Unidad no definida | 5 correctores | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.750
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$ 4.750
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55121505
| Fundas de distintivos o accesorios | 2 | Unidad no definida | 2 paquetes de fundas plasticas para documentos | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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31201517
| Cinta para empaquetar | 5 | Unidad no definida | 5 rollos de scoch | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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44122001
| Archivadores de fichas | 5 | Unidad no definida | 5 archivadores lomo ancho. | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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39121702
| Collares para cables | 5 | Unidad no definida | 5 cajas de clips | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 4 | Unidad no definida | 5 barras de pegamento stik fic | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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Total Neto
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$ 20.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.