1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra costr muro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 26476,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comerco metal Razón Social JOSE LUIS RIOS VASQUEZ R.U.T. 8.637.897-3 Sucursal comerco metal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 11 Unidad no definida 11 sacos de cemento   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad no definida 3 tiras de fierro en U de 150x50x3 cm   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 49161617 Postes de cadena 2 Unidad no definida     $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 139.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.476
TOTAL OC	$ 165.826