1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-22-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra artículos de aseo Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 8841,46 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121613 2239-7-LP12 Accesorios de pulido de suelos 2   (975569) VIRUTILLA NEO LÍQUIDA P/ DURO 5 L 990569 (975569) VIRUTILLA NEO LÍQUIDA P/ DURO 5 L; Código: 10164;Región : VII $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 1   (975632) CERA NEO LÍQUIDA INCOLORA 20 L 990632 (975632) CERA NEO LÍQUIDA INCOLORA 20 L; Código: 83923;Región : VII $ 32.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.234 $ 32.234

Total Neto	$ 46.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.841
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.375