1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-235-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra material para habilitar oficina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A R.U.T. 99.507.450-8 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad 1 galón de latex habitacional 1 galón de latex habitacional $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 31211904 Brochas 1 Unidad 1 brocha de 3" 1 brocha de 3" $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 4 Unidad no definida 4 abrazaderas vinilit 4 abrazaderas vinilit $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 40142604 Codos de tubo 2 Unidad 2 codos para agua 2 codos para agua $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 19.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.150

Justificación de exención de impuesto