1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-241-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra limpieza de máquinas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A R.U.T. 99.507.450-8 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151602 Hebra de seda 1 kilogramo 1 kg. de huape de seda 1 kg. de huape de seda $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 15121902 Grasa 1 kilogramo 1 kg. de grasa rodamiento 1 kg. de grasa rodamiento $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31211501 Pinturas al esmalte 1 Litro 1/4 lt. de esmalte 1/4 lt.de esmalte $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 31191501 Papeles de lija 6 Pliego 6 pliegos de lija para fierro 6 pliegos de lija para fierro $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro 2 lts. de diluyente 2 lts. de diluyente $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 15.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.950

Justificación de exención de impuesto