1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-246-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra material de aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ríos Villalobos Omar y Otros Razón Social RIOS VILLALOBOS OMAR Y OTROS R.U.T. 50.110.420-5 Sucursal Ríos Villalobos Omar y Otros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 12 Unidad 12 traperos dobles 12 traperos dobles $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46171501 Candados 4 Unidad 4 candados 4 candados $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 52101508 Felpudos 6 Unidad 6 limpiapiés 6 limpiapiés $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46171501 Candados 1 Unidad 1 candado 1 candado $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad 3 paños aseo 3 paños aseo $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 32.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.900

Justificación de exención de impuesto