1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA POLINES LICEO POLITECNICO PAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 23349 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 2239-10-LP12 Madera de coníferas 60   (1274177 )POLINES SODIMAC 3 A 4 75 A 100 MM X 2.44 M IMPREGNADO UNIDAD 1300177 (1274177) POLINES SODIMAC 3 A 4 75 A 100 MM X 2.44 M IMPREGNADO UNIDAD; Código: 75577-X ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400

Total Neto	$ 125.400
Descuento	$ 2.508
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.349
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.241