1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-6-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales y útiles de escritorio 1er sememstre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copysur Razón Social VIVIANA ANGELICA BARROS GARCIA R.U.T. 9.299.069-9 Sucursal Copysur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida 1 cartucho de tinta negra Nº21   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 12171703 Tintas 1 Unidad no definida 1 cartucho de tinta Nº22   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad no definida 2 cajas de resmas para fotocopiadora   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 41115808 Accesorios o suministros de analizadores químicos 2 Unidad no definida 2 cajas resmas papel carta   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 156.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.500

Justificación de exención de impuesto