1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4503-67-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales mec. indust. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 60.923.535-7 Dirección de Facturación Chacabuco 899 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO R.U.T. 52.002.337-2 Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida 10 CARTULINAS COLOR NARANJA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida 10 CARTULINAS VERDE PISTACHO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111610 Cartulina 5 Unidad no definida 5 CARTON PIEDRA   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14121501 Cartón blanqueado 5 Unidad no definida 5 PLIEGOS DE CARTON FORRADO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida     $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750

Total Neto	$ 11.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.100

Justificación de exención de impuesto