Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	4505-285-SE19
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra	INSUMOS LABORATORIO "SEPT. 2019"
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5184-20-LQ19

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Brasil Nº 753

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8652
Usuario SIGFE	REMIGIO GAJARDO BARRIGA
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Brasil Nº 753
Comuna	Linares
Impuesto	13300
Dirección de Envío de la Factura	Brasil Nº 753

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

REQUERIMIENTO DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Farmacia, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura: - Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Drogueria Hofmann
Razón Social	DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T.	92.288.000-k
Sucursal	Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
41122601	Portaobjetos	100	Unidad	PORTAOBJETOS 76X26 mm (GROSOR: 1,2MM; CON BORDES PULIDOS, CON FRANJA ESMERILADA)	LABACC005 PORTA OBJETOS ESMERILADOS 26mm x 76mm MARCA HOSPITAL HOMECARE, CAJA X 50 UNIDADES	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000	$ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.