1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4505-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO NOV. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10822 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2019 Título Descripción REQUERIMIENTO DE DESPACHO Sr. Proveedor: “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” ENTREGA: Bodega de Farmacia, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas. CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473. Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares: Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA GRUPO D ANTISUERO SALMONELLA GRUPO D, FRASCO DE 2 ML, MARCA DENKA SEIKEN, PROCEDENCIA JAPONESA, CLIENTE REFERENCIAL ISP, VENCIMIENTO 30-09-2020, ENTREGA ENTRE 24 Y 48 HRS, CODIGO DK294449 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad KIT IDENTIFICACION MENINGITIS (AGLUTINACION LATEX - ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B; H. INFLUENZAE TIPO B; S. PNEUMONIAE; N. MENINGITIDIS DE LOS GRUPOS A, C, Y, W135; N. MENINGITIDIS GRUPO B/E. COLI K1) VENC. MINIMO 12 MESES. WELLCOGEN LATEX DE MENINGITIS DE 3O DETERMINACIONES, MARCA REMEL, PROCEDENCIA INGLATERRA, 4 UNIDADES CON ENTREGA DE 24 A 48 HRS, VENCIMIENTO 31.01.2020, LAS OTRAS 4 ENTREGA EN 40 DIAS POR IMPORTACION, ADJUNTO INSERTO TECNICO, CODIGO 30859602. $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600