1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4505-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO NOV-DIC 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10369 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 4740,5 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS DE DESPACHO “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 16:00 horas y Viernes de 8:00 a 14:00 horas CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473. Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142122 Tubo de vidrio 5 kilogramo VIDRIO PARA PIPETAS VIDRIO PARA PIPETAS 7,25 X 0,65 Borosilicato FACTURA : 27460 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950

Total Neto	$ 24.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.740
TOTAL OC	$ 29.690