Orden de Compra. Nº4506-109-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-54-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4506-109-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-54-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 105507
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2018
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Farmacia, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

- Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com  perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
 		Unidades dentales30CajaANESTESIA DENTAL.LIDOCAINA AL 2 %. CON VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1/100.000. TUBO DE VIDRIO.CAJA X 100 TUBOS ANESTESIA DENTAL.LIDOCAINA AL 2 %. CON VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1100.000. TUBO DE VIDRIO.CAJA X 50 TUBOS LIGNOSPAM MARCA SEPTODONT FRANCIA VER FICHA A DJUNTO $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.500 $ 475.500
30201903
 		Unidades dentales20UnidadACIDO ORTO FOSFÓRICO 37% EN GEL (ACIDO GRABADOR ESMALE/ENAMEL ETCHING) JERINGA 3 ML ACIDO ORTO FOSFÓRICO 37% EN GEL ACIDO GRABADOR ESMALEENAMEL ETCHING JERINGA 4 ML ALTUS USA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
Total Neto $ 555.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.507
TOTAL OC $ 660.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.