Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	4506-61-SE18
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	08-08-2018
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-54-LE18
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5184-54-LE18

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Brasil Nº 753

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06389 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018.
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Brasil Nº 753
Comuna	Linares
Impuesto	158992
Dirección de Envío de la Factura	Brasil Nº 753

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

09-08-2018

Título

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Farmacia, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

- Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T.	76.242.192-5
Sucursal	COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
30201903	Unidades dentales	4	Unidad	BISTURI PERIODONTAL DOBLE KIRKLAND (15K/16K)	SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA HU-FRIEDY. PRODUCTO AMERICANO. BISTURI DE KIRKLAND. DOBLE . 100% ACERO INOX. 1 AÑOS DE GARANTIA . DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .cac	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400	$ 3.400
30201903	Unidades dentales	4	Unidad	BISTURI PERIODONTAL DOBLE ORBAN (1/2)	SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA HU-FRIEDY. PRODUCTO AMERICANO. BISTURI DE ORBAN. DOBLE . 100% ACERO INOX. 1 AÑOS DE GARANTIA . DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .cac	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400	$ 3.400
30201903	Unidades dentales	2	Unidad	CIZALLA PARA ALAMBRE GRUESO	MARCA DENPHER, PRODUCTO ALEMAN, CIZALLA 100 % INOX. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO.cac	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000	$ 50.000
30201903	Unidades dentales	12	Kit	CEMENTO VITREMER KIT DE OBTURACION FOTOPOLIMERIZABLE DE VIDRIO IONOMERO	MARCA 3M ESPE. PRODUCTO AMERICANO. VITREMER. Vidrio Ionómero para restauracion con resina. FOTOPOLIMERIZABLE. POLVO 5 GRS. + LIQUIDO 2.5 ML + GLASEADOR 2 ML. ACCESORIOS. VCTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS.	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 780.000	$ 780.000

Total Neto	$ 836.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 158.992
TOTAL OC	$ 995.792

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.