1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4508-110-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra FLORES 05.03.2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4508-49-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casa Campo La Reina Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1197, P.10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Alvaro Casanova 311 A Comuna La Reina Impuesto 7885 Dirección de Envío de la Factura Alvaro Casanova 311 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria arueste Razón Social PATRICIA ELIANA ARUESTE KNAPP R.U.T. 4.949.122-0 Sucursal floreria arueste Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arreglos ornamentales 4 Unidad BAÑOS CON ROSAS BLANCA BAÑOS CON ROSAS BLANCA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 Arreglos ornamentales 5 Unidad ARREGLOS DE VIDRIO CON OASIS BLANCO ARREGLOS DE VIDRIO CON OASIS BLANCO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 Arreglos ornamentales 4 Unidad CENTRO ALTO CON OASIS - CENTRO ALTO CON OASIS - $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 41.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.885
TOTAL OC	$ 49.385