1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4508-1827-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FLORES 18/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4508-49-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casa Campo La Reina Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1197, P.10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Alvaro Casanova 311 A Comuna La Reina Impuesto 44555 Dirección de Envío de la Factura Alvaro Casanova 311 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria arueste Razón Social PATRICIA ELIANA ARUESTE KNAPP R.U.T. 4.949.122-0 Sucursal floreria arueste Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arreglos ornamentales 55 Unidad ARREGLO CENTROS ALTOS ARREGLO CENTROS ALTOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500 Arreglos ornamentales 2 Unidad ARREGLO BAÑO ARREGLO BAÑO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 Arreglos ornamentales 12 Unidad CENTRO DE VIDRIO CENTRO DE VIDRIO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 234.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.555
TOTAL OC	$ 279.055