1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4508-56-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra FLORES 28.01.2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4508-49-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casa Campo La Reina Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1197, P.10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Alvaro Casanova 311 A Comuna La Reina Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura Alvaro Casanova 311 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria arueste Razón Social PATRICIA ELIANA ARUESTE KNAPP R.U.T. 4.949.122-0 Sucursal floreria arueste Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 9 Unidad no definida ARREGLOS FLORAL ALTO C/OASIS ARREGLOS FLORAL ALTO C/OASIS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 Arreglos ornamentales 9 Unidad ARREGLOS FLORAL ALTO C/VELA ARREGLOS FLORAL ALTO C/VELA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 Arreglos ornamentales 1 Unidad ARREGLO BAÑO ARREGLO BAÑO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540