1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4510-301-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4510-9-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4510-9-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Invest.Acctes.Tto. Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 Comuna Santiago Impuesto 547087,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IZURIETA YCIA LTDA Razón Social IZURIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.279.060-0 Sucursal IZURIETA YCIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad 07 CORTINAS VERTICAL SCREEN Y 47 CORTINAS ROLLER SCREEN ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES Y ROLLER SCREEN SEGUN VISITA A TERRENO GARANTIA 5 ANOS PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES $ 2.879.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.879.408 $ 2.879.408

Total Neto	$ 2.879.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.088
TOTAL OC	$ 3.426.496