1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4511-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2023 Nombre de la Orden de Compra "SERV. MANTENC. Á. VERDES PARQUE G. HERÍQUEZ COPIHUE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4511-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Errázuriz Nº 240 Retiro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220800302 del sistema CAS - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Av. Errázuriz Nº 240 Retiro Comuna Retiro Impuesto 2288757,936 Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz Nº 240 Retiro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Juan Campos Fuentealba R.U.T. 8.475.723-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 12 Mes Valor mensual bruto $1.194.571 por un periodo de 12 meses a partir del 1 de abril de 2023 y hasta el 31.03.2024 Oferta mensual "Servic. de Mantenc. Áreas Verdes Parque Graciela Henríquez Localid. Copihue 2021-2024" $ 1.003.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.046.092 $ 12.046.094

Total Neto	$ 12.046.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.288.758
TOTAL OC	$ 14.334.852