1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 22336,8218 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151606 Servicios de empaquetar a mano 1 Unidad no definida SERVICIO DE GRUA   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 26111805 Tensores de correa 1 Unidad CORREA V 9.5X 930 DENT DAYACO   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 26111805 Tensores de correa 1 Unidad CORREA VA-47 DENT DAYCO   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA MECANICA   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 73151606 Servicios de empaquetar a mano 1 Global REPARACION DE ALTERNADOR   $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496

Total Neto	$ 117.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.337
TOTAL OC	$ 139.899