1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4513-6-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4513-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 271224,999981 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Braulio Publicidad Razón Social Braulio Orlando Gutiérrez Macías R.U.T. 7.246.627-6 Sucursal Braulio Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101905 Placas de las letras del alfabeto 26 Unidad 25 LETRAS + 1 PUNTO DE ACERO INOXIDABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA (ANEXO). Fabricación e instalación de letras de acero inoxidable. $ 54.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.504 $ 1.427.500

Total Neto	$ 1.427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.225
TOTAL OC	$ 1.698.725