1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-108-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4513-28-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4513-28-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 16421,7 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa robles salas Razón Social MARIA TERESA ROBLES SALAS R.U.T. 7.964.852-3 Sucursal maria teresa robles salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 3 Cono HILOS DE COSER   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Tarro BARNIZ   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 11162111 Malla 10 Metro Lineal MALLA PANAMINA   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 11151701 Hilo de lana 100 Ovillo LANAS   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 11121803 Lino 20 Ovillo HILO TEJIDO CROCHET   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 12171703 Tintas 18 Frasco PINTURA PARA GENERO   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740

Total Neto	$ 86.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.422
TOTAL OC	$ 102.852