1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-157-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-9-H221 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 3779,0544 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL CR SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 2 Unidad no definida set de anclaje   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad sello antifugas   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad teflon   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251 $ 251 40141716 Sifones en P 1 Unidad flapper   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 1 Unidad tapa wc.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Tubo silicona transparente   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521

Total Neto	$ 19.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.779
TOTAL OC	$ 23.669