1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-174-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANT. INFRAESTR. PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 62725,546203 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad 7 PERFIL 30X30X2 MM 5 PERFIL 40X40X2 MM 12 PLETINA 50X3 MM 1 BROCHA COBRA 2" 1 ESMALTE ANTOCORROSIVO 1 BROCA PARA CONCRETO 12 PERNO ANCLAJE 3/8X3 COTIZACION N° *MM60946M* 26/11/2025 $ 330.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.134 $ 330.134

Total Neto	$ 330.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.726
TOTAL OC	$ 392.860