1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 82460 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad NEUMÁTICOS 215/75R 17.5 WESTLAKE   $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000 26101763 Tapones del anticongelante 2 Unidad GL. LIQUIDO REFRIGERANTE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global ROTACIÓN NEUMÁTICOS SEGÚN CONTROL INTERNO N° 2344   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 80111613 Mano de obra temporal 4 Global MONTAJES BALNACEOS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 434.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.460
TOTAL OC	$ 516.460