1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK BODEGA AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 34041,92 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global 15000 - SOLDADURA 6011/332 INDUR 20 - HUINCHA CORTAR FIERRO 2 - MARCO SIERRA TOTAL 12" 2 - ALARGADOR NEGRO 3 MTS 6T 2 - CABLE DE EXTENSIÓN 10 MTS 3 - LADRÓN DE CORRIENTE 10 - TABLA 1X4 EN BRUTO COTIZACIÓN N° 123393 23/12/2022   $ 179.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.168 $ 179.168

Total Neto	$ 179.168
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 34.042
TOTAL OC	$ 213.210