1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-246-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 8941,1764706848 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDEMIO JARA JARA Razón Social REDEMIO JARA JARA R.U.T. 2.409.658-0 Sucursal REDEMIO JARA JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 7 Unidad PALOS IMPREGNADOS (ROLLIZOS)   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.767 $ 11.765 11121603 Troncos 20 Unidad TAPAS DE 1X4 EN BRUTO   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.118 11121603 Troncos 20 Unidad PALOS DE 2X3   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.176

Total Neto	$ 47.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 56.000