1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-27-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION DE CAMIONETA PATENTE NT 5683 Proveniente de Licitación 4513-16-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna -1 Impuesto 26919,2 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Parachoques para automóviles CRUCETA GUT 21 $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Parachoques para automóviles MANO DE OBRA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Baterías para vehículos BATERIA YOKO 55 AMP. $ 22.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.857 $ 22.857 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles NEUMATICOS AURORA 215/75 R 15 $ 54.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.404 $ 108.403

Total Neto	$ 141.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.919
TOTAL OC	$ 168.599