1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-290-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO CVVT-88 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 13870 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO DE NEUMÁTICO SEGÚN CONTROL INTERNO N° 3081   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO PARCHE VD-04 SEGUN CONTROL INTERNO N° 2940   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO DE VÁLVULA SEGÚN CONTROL INTERNO N° 2922   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO PARCHE RAC 40 SEGÚN CONTROL INTERNO N°2878   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 73.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.870
TOTAL OC	$ 86.870