1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 2307,1396 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECANICA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 39101601 ampolletas halógenas 1 Global AMPOLLETA 12V H7 55W PX26D MEGALITE   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 39101601 ampolletas halógenas 1 Global AMPOLLETA 12V 10W FUSIBLE T10" 36 S8.5   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 12.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.307
TOTAL OC	$ 14.450