1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-331-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 4135,2854 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 Plafones 2 Unidad FAROL LAT ROJO/AMBAR/BLANCO CKT   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETA 12V H7 55W PX26d (53850U) TUNG   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad AMPOLLETA 12V 5W COLA PEZ MEDIANA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA 12V 2C 21/5W P/D   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA ELECTRICA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 21.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.135
TOTAL OC	$ 25.900