1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-404-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-61-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 5891,516561 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida LAVADO DE CARROCERIA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida LAVADO MOTOR   $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida ENGRASE 3.2   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida INSUMOS VARIOS   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 31.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.892
TOTAL OC	$ 36.900