1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-43-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PASARELA PEATONAL (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 34878,57142849 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 1 Global 150 - 5/16x5 tirafondo. 4 - dado magnético 13 mm. 10 - carbonileo impregnan. 5 - disco corte 7 milime. 2 - clavos de 4 por caja. 20 - clavos de 4". COTIZACION *MM76186M* 02/04/2026 $ 183.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.571 $ 183.571

Total Neto	$ 183.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.879
TOTAL OC	$ 218.450