1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-44-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 215-22-04-012 215-22-04-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 13807,6648 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 10 Unidad CHALECO REFLECTANTE AMAR   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.571 46181901 Protectores de oídos 65 Unidad TAPON ECONÓMICO ESPONJA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311 26121541 Conductores en general 2 Unidad ALARGADOR NEGRO 3 MTS 6T   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790

Total Neto	$ 72.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.808
TOTAL OC	$ 86.480